北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心2022年度部门决算
日期:2023-09-14 来源:区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心,隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会,是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体政府举办的的社区医疗卫生服务机构。
北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心位于手机彩票网东部,东长安街延长线上,地处城乡结合部,连接首都核心区与城市副中心,区域面积15.28平方公里,下辖5个村级单位和29个社区,常住人口约11万,户籍人口4.7万。中心占地面积7164.58平方米,建筑面积4080平方米。目前,高碑店社区卫生服务中心设置有全科、中医科、妇科、儿科、口腔科、康复科、中西药房、医学检验科、超声科、放射科、多功能科(心电图、肺功能、骨密度检查等)、预防保健科、精神科、体检科、门诊输液室、健康教育室、安疗护科、血液净化中心、家医签约服务中心等多个科室。现有八个社区卫生服务站:北京市手机彩票网高碑店街道甘露园社区卫生服务站,北京市手机彩票网高碑店街道通惠家园社区卫生服务站,北京市手机彩票网高碑店街道花园北里社区卫生服务站,北京市手机彩票网高碑店地区北花园社区卫生服务站,北京市手机彩票网高碑店地区白家楼社区卫生服务站,北京市手机彩票网高碑店地区兴隆家园社区卫生服务站,北京市手机彩票网高碑店地区西店社区卫生服务站,北京市手机彩票网高碑店地区汇星苑社区卫生服务站。
(二)人员构成情况
事业编制107人,实有人数96人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计21180.30万元,比上年减少1686.33万元,下降7.37%。主要原因:2021年我单位开展透析业务,采购大量透析设备,导致2022年度收支总计金额较大。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计14669.34万元,比上年减少2174.80万元,下降12.91%,其中:财政拨款收入4794.91万元,占收入合计的32.69%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入9747.29万元,占收入合计的66.45%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;其他收入127.14万元,占收入合计的0.87%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计14747.77万元,比上年减少431.63万元,下降2.84%,其中:基本支出14228.75万元,占支出合计的96.48%;项目支出519.02万元,占支出合计的3.52%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4854.89万元,比上年增加340.49万元,增长7.54%。主要原因:人员成本自然增长及疫情防控项目经费增长较多。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4854.89万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出5.30万元,占本年财政拨款支出0.11%;社会保障和就业支出478.70万元,占本年财政拨款支出9.86%;卫生健康支出4370.89万元,占本年财政拨款支出90.03%;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2022年度决算5.30万元,比2022年年初预算减少4.78万元,下降47.41%。其中:
“进修及培训”(款)2022年度决算5.30万元,比2022年度年初预算减少4.78万元,下降47.41%。主要用于职工的教育培训支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算478.70万元,比2022年度年初预算增加39.44万元,增长8.98%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算444.50万元,比2022年度年初预算增加5.24万元,增长1.63%。主要用于职工养老保险支出。
“抚恤”(款)2022年度决算32.15万元,比2022年度年初预算增加32.15万元,增长100%。主要用于去世人员抚恤支出。
“社会福利”(款)2022年度决算0.14万元,比2022年度年初预算增加0.14万元,增长100%。主要用于职工养老保险支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算1.91万元,比2022年度年初预算增加1.91万元,增长100%。主要用于残疾人就业岗位补贴支出。
3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算4370.89万元,比2022年度年初预算增加977.70万元,增长28.81%。其中:
“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算2.00万元,比2022年度年初预算增加2.00万元,增长100%。主要用于印刷及专用材料费。
“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算3627.04万元,比2022年度年初预算增加672.62万元,增长22.76%。主要用于发放职工工资、商品和服务支出。
“公共卫生”(款)2022年度决算439.44万元,比2022年度年初预算增加330.57万元,增长303.64%。主要用于基本公共卫生服务支出。
“中医药”(款)2022年度决算0.90万元,比2022年度年初预算减少4.1万元,下降82.00%。主要用于中医专项人员培养及材料费支出。
“计划生育事务”(款)2022年度决算4.90万元,比2022年度年初预算持平。主要用于计划生育专项支出。
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算232.96万元,比2022年度年初预算减少28.94万元,增长11.05%。主要用于缴纳人员基本医疗保险。
“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算63.65万元,比2022年度年初预算增加5.55万元,增长9.55%。主要用于印刷、办公费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4335.87万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2022年度“三公”经费财政拨款决算数8.28万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算9.03万元减少0.75万元。其中:
1.公务接待费。2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数0.75万元减少0.75万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。
2.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 8.28万元,比2022年度年初预算数8.28万元持平。2022年公务用车保有量4辆,车均运行维护费2.07万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额89.02万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出89.02万元。授予中小企业合同金额89.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.65万元,占政府采购支出总额的6.35%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆4台,78.38万元;单位价值100万元(含)以上的设备3台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映其他用于社会福利方面的支出。
2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。
2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映用于基层医疗卫生机构的其他支出。
2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。
2100699卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):反映其他中医药支出。
2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益。